Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016

330.936,07 330.936,07 664.738,88
2016NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS

221,04 221,04 412,92
2016NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO DO VALE TRANSPORTE

11.204,00 11.204,00 11.204,00
2016NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO

0,00 0,00 49.000,00
2016NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES

9.000,00 0,00 4.963,99
2016NE00073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA

0,00 0,00 96.711,70
2016NE00074

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0081342/16

-1.388,00 -1.388,00 0,00
2016NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0081342/16

-1.200,00 -1.200,00 0,00
2016NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDA E CORRESPONDENCIAS PARA USO DESTA SECRETARIA_CONFORME CONTRATO 9912297691

200,00 1.269,85 0,00
2016NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE/SETRES CONFORME O CONVENIO 778704/2012

0,00 17.715,00 17.715,00
2016NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15

0,00 0,00 1.569,80
2016NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 84075/2016

0,00 0,00 306,00
2016NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: PAGEMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 84075/2016

0,00 0,00 266,00
2016NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2016NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0087049/16

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2016NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0087049/16

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2016NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0087049/16

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2016NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0087049/16

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2016NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 51590/2016

612,00 612,00 612,00
2016NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 51590/2016

532,00 532,00 532,00
2016NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO51590/2016

612,00 612,00 612,00
2016NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM PROCESSO NUMERO 51590/2016

572,00 572,00 572,00
2016NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM PROCESSO NUMERO 56174/2016

306,00 306,00 306,00
2016NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO NUMERO 56174/2016

286,00 286,00 286,00
2016NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2016

3.022,78 3.022,78 3.022,78
2016NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE

346,00 346,00 346,00
2016NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE

346,00 346,00 346,00
2016NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 10/2012

2.000,00 0,00 0,00
2016NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.89615/16

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2016NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOTECNICO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO E PEDAGOGICO PARA O DESENVILVIMENTO DO PROJETO PRO-CATADORES CONVENIO 778548/2012

RAP INSCRITO: 21.940,31

56.242,21 34.301,90 34.301,90
2016NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: REF.PGT DA FOLHA DE EXONERADO DO MES DE ABRIL,CONF.PROC.85343/16

0,00 0,00 0,00
2016NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARRIAS,, CONF. PROC.0031851/16

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2016NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0031851/2016

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2016NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0060393/16

519,00 519,00 519,00
2016NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0060393/16

459,00 459,00 459,00
2016NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0060393/16

399,00 399,00 399,00
2016NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16

865,00 865,00 865,00
2016NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16

765,00 765,00 765,00
2016NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16

715,00 715,00 715,00
2016NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16

665,00 665,00 665,00
2016NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0088912/16

306,00 306,00 306,00
2016NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0088912/16

286,00 286,00 286,00
2016NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16

0,00 0,00 0,00
2016NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16

0,00 0,00 0,00
2016NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16

0,00 0,00 0,00
2016NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: MESA EM MADEIRA TIPO EXECUTIVA, FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA EM ACO, COM 02 GAVETAS

1.445,00 0,00 0,00
2016NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU,S, TIPO SPLIT SYSTEM AMBIENTE TETO PISO, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS AR CONDICIONADO 18.000 BTU,S, 220 VOLTS

109.085,00 0,00 0,00
2016NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, NO FORMATO RETANGULAR

19.351,59 0,00 0,00
2016NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: APARELHO DE TELEVISAO DE 40", DE LED, SLIM, FULL HD, SMART CONECT, SKYPE, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 ECOSE, COM CONTROLE REMOTO INTELIGENTE, ENTRADAS: 3 HDMI,, 1 VIDEO COMPONENTE E 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, POTE

13.300,00 0,00 0,00
2016NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: MICROCOMPUTADOR TIPO INTEL PENTIUM, COM PROCESSADOR III 550 MHZ, 128MB DE MEMORIA RAM, COM 512 DE MEMORIA CACHE, COM PLACA DE VIDEO 4MB, UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL 3,5 COM CAPACIDADE DE 1,4, UNIDADE DE DISCO RIGI

119.625,00 0,00 0,00
2016NE00135

Dt. Emissão:
Descrição: ALICATE CRIPAGEM, EM ACO, CAVA PARA CONECTORES RJ-11/RJ-12/RJ45, CABO ISOLADO EM PVC, PARA MONTAGEM DE CABO DE REDE, 8" CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351A

0,00 0,00 0,00
2016NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA

80.726,85 0,00 0,00
2016NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2016NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0254177/15

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2016NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0254177/15

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2016NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0250922/15

865,00 865,00 865,00
2016NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15

865,00 865,00 865,00
2016NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15

715,00 715,00 715,00
2016NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15

765,00 765,00 765,00
2016NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15

765,00 765,00 765,00
2016NE00150

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16

798,00 798,00 798,00
2016NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0093464/16

798,00 798,00 798,00
2016NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16

858,00 858,00 858,00
2016NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016

0,76 0,76 0,76
2016NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: REF.VISITA AO IDT,PARA CONHECER O TRABALHO AUTONOMO,CONF.PROC.95624/16

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2016NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: VISITA IDT PARA CONHECER O TRABALHO AUTONOMO,CONF.PROC,95624/16

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2016NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16

612,00 612,00 612,00
2016NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16

816,00 816,00 816,00
2016NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0097986/16

612,00 612,00 612,00
2016NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16

532,00 532,00 532,00
2016NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0249793/15

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2016NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15

1.428,00 1.428,00 1.428,00
2016NE00163

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA

96.711,70 96.711,70 96.711,70
2016NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: ALICATE CRIPAGEM, EM ACO, CAVA PARA CONECTORES RJ-11/RJ-12/RJ45, CABO ISOLADO EM PVC, PARA MONTAGEM DE CABO DE REDE, 8" CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351A

63.830,00 0,00 0,00
2016NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS CORRELATOS TIPO SEMINARIO, OFICINA DE GESTAOSENNSIBILIZACAO, INTEGRACAO DAS POLITICAS E INTERMEDIACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE

20.500,00 0,00 0,00
2016NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE2016

191,54 191,54 0,00
2016NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.N.0109007/16

459,00 459,00 0,00
Totais: 982.635,54 540.616,64 1.028.096,43

+

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