| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016 |
330.936,07 | 330.936,07 | 664.738,88 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS |
221,04 | 221,04 | 412,92 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO DO VALE TRANSPORTE |
11.204,00 | 11.204,00 | 11.204,00 |
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2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO |
0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
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2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES |
9.000,00 | 0,00 | 4.963,99 |
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2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA |
0,00 | 0,00 | 96.711,70 |
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2016NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0081342/16 |
-1.388,00 | -1.388,00 | 0,00 |
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2016NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0081342/16 |
-1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
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2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDA E CORRESPONDENCIAS PARA USO DESTA SECRETARIA_CONFORME CONTRATO 9912297691 |
200,00 | 1.269,85 | 0,00 |
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2016NE00077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE/SETRES CONFORME O CONVENIO 778704/2012 |
0,00 | 17.715,00 | 17.715,00 |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15 |
0,00 | 0,00 | 1.569,80 |
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2016NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 84075/2016 |
0,00 | 0,00 | 306,00 |
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2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 84075/2016 |
0,00 | 0,00 | 266,00 |
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2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0070886/16 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2016NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0087049/16 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2016NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0087049/16 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2016NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0087049/16 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0087049/16 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 51590/2016 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 51590/2016 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO51590/2016 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM PROCESSO NUMERO 51590/2016 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2016NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM PROCESSO NUMERO 56174/2016 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO NUMERO 56174/2016 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2016 |
3.022,78 | 3.022,78 | 3.022,78 |
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2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 10/2012 |
2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.89615/16 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
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2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOTECNICO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO E PEDAGOGICO PARA O DESENVILVIMENTO DO PROJETO PRO-CATADORES CONVENIO 778548/2012 RAP INSCRITO: 21.940,31 |
56.242,21 | 34.301,90 | 34.301,90 |
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2016NE00115
Dt. Emissão: Descrição: REF.PGT DA FOLHA DE EXONERADO DO MES DE ABRIL,CONF.PROC.85343/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARRIAS,, CONF. PROC.0031851/16 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2016NE00117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0031851/2016 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2016NE00118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0060393/16 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00119
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0060393/16 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0060393/16 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2016NE00123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2016NE00124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0049897/16 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE00125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0088912/16 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0088912/16 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2016NE00127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: MESA EM MADEIRA TIPO EXECUTIVA, FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA EM ACO, COM 02 GAVETAS |
1.445,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU,S, TIPO SPLIT SYSTEM AMBIENTE TETO PISO, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS AR CONDICIONADO 18.000 BTU,S, 220 VOLTS |
109.085,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, NO FORMATO RETANGULAR |
19.351,59 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: APARELHO DE TELEVISAO DE 40", DE LED, SLIM, FULL HD, SMART CONECT, SKYPE, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 ECOSE, COM CONTROLE REMOTO INTELIGENTE, ENTRADAS: 3 HDMI,, 1 VIDEO COMPONENTE E 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, POTE |
13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00134
Dt. Emissão: Descrição: MICROCOMPUTADOR TIPO INTEL PENTIUM, COM PROCESSADOR III 550 MHZ, 128MB DE MEMORIA RAM, COM 512 DE MEMORIA CACHE, COM PLACA DE VIDEO 4MB, UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL 3,5 COM CAPACIDADE DE 1,4, UNIDADE DE DISCO RIGI |
119.625,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00135
Dt. Emissão: Descrição: ALICATE CRIPAGEM, EM ACO, CAVA PARA CONECTORES RJ-11/RJ-12/RJ45, CABO ISOLADO EM PVC, PARA MONTAGEM DE CABO DE REDE, 8" CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351A |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00136
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA |
80.726,85 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0254177/15 |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2016NE00139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0254177/15 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0254177/15 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2016NE00142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0250922/15 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0250922/15 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2016NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0093464/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2016NE00152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0093464/16 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2016NE00153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 |
0,76 | 0,76 | 0,76 |
|
2016NE00154
Dt. Emissão: Descrição: REF.VISITA AO IDT,PARA CONHECER O TRABALHO AUTONOMO,CONF.PROC.95624/16 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2016NE00155
Dt. Emissão: Descrição: VISITA IDT PARA CONHECER O TRABALHO AUTONOMO,CONF.PROC,95624/16 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16 |
816,00 | 816,00 | 816,00 |
|
2016NE00158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0097986/16 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0097986/16 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0249793/15 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15 |
1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
|
2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0249793/15 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA |
96.711,70 | 96.711,70 | 96.711,70 |
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2016NE00169
Dt. Emissão: Descrição: ALICATE CRIPAGEM, EM ACO, CAVA PARA CONECTORES RJ-11/RJ-12/RJ45, CABO ISOLADO EM PVC, PARA MONTAGEM DE CABO DE REDE, 8" CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351A |
63.830,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS CORRELATOS TIPO SEMINARIO, OFICINA DE GESTAOSENNSIBILIZACAO, INTEGRACAO DAS POLITICAS E INTERMEDIACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE |
20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE2016 |
191,54 | 191,54 | 0,00 |
|
2016NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.N.0109007/16 |
459,00 | 459,00 | 0,00 |
| Totais: | 982.635,54 | 540.616,64 | 1.028.096,43 |
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+
